按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将开云线上平台(中国)股份有限公司官网2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

开云线上平台(中国)股份有限公司官网（原张掖市人民医院）始建于1956年，是张掖市建院最久、技术最强的综合性三级甲等医院，医疗服务辐射酒泉、嘉峪关等河西五地市及内蒙、青海等省份，承担着医疗、预防、保健、急救、康复、医学科研和全省医疗卫生人员的专业技术规范化培训任务。2014年12月并入河西学院更名为开云线上平台(中国)股份有限公司官网，是教育部、国家卫健委等部委确定的全国首批“医学临床培训示范中心”、“全国临床专业及中医专业执业医师考试基地”、“全国住院医师规范化培训基地”。

医院现占地面积190.54亩，建筑面积16.85万平方米，固定资产10.09亿元，编制床位1400张，现开放床位980张。职工1471人（专业技术人员1360人，其中正高61人，副高142人，中级413人，管理人员62名，工勤人员49人），享受国务院特殊津贴6人。

二、机构设置

 医院有业务科室47个，其中临床科室29个，医技科室9个，门（急）诊部9个。有中西医结合科1个国家级重点专科，骨科、泌尿外科、儿科3个省级重点专科，胸痛中心、卒中中心、创伤中心、新生儿重症救治中心和孕产妇救治中心等5个国家和省级中心，以及心血管内科、重症医学科、神经外科、检验科、口腔科、消化内科等24个市级质控中心和重点专科。先后开展了心脏搭桥、断指（肢）再植、人工关节置换、腔镜治疗、肿瘤放射治疗、心脏介入治疗和支架植入术等多项全市领先的新业务新技术。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算总收入9978.14万元（详见部门预算公开表1,2）。其中：一般公共预算财政拨款收入1649.18万元；比2020年预算增加4.18万元，增长0.02%，增长的主要原因是2021年增加遗属生活补助项目，填报了遗属人员增加14人；另外政府性基金预算收入0.00万元、其他收入5778.96万元、上年结转收入2550万元。

（二）支出预算

2021年预算总支出9978.14万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1649.18万元，比2020年预算增加4.18万元，增长0.02%，增长的主要原因是2021年增加遗属生活补助项目，填报了遗属人员增加14人。其他资产性支出8328.96万元（包括上年结转2550万元），主要用于购置医疗设备等。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1649.18万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

 2021年基本支出1649.18万元，比2020年预算增加4.18万元，增长0.04%，增长的主要原因是2021年增加遗属生活补助项目，填报了遗属人员增加14人；在职人员定项补助1645万元与2020年基本支出一致。

（二）项目支出

 2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 2021年无使用政府性基金预算支出。

（二）政府采购情况

 2021年开云线上平台(中国)股份有限公司官网政府采购预算总额8328.96万元，均为政府采购货物预算；其中：采购医疗设备2530万元、采购通用设备及维修工程2208.96万元、信息化建设1040万元、还有上年结转，用于购置3.0T核磁共振和16排螺旋CT的资金2550万元（因疫情未执行）；采购资金来源全部为医院自筹资金。

（三）国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为10.09万元,其中:办公用房6428.83平方米，价值876.37万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值167.15万元。单价20万元以上的专用设备价值2900.14万元、通用设备价值2921.29万元。

 2021年拟新增资产配置预算金额8328.96万元。主要购置医疗设备、通用和维修工程、办公家具等,实际财政厅新增资产配置预算批复金额为8226.76万元。

（四）预期总体目标及资金来源

 根据医院2021年重点工作部署及疫情防控常态化需要，确保证医疗教学、预防保健、公共卫生、医学科研等业务正常运行。我院2021年财政预算资金安排遵循“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则。运行过程严格遵循全面预算管理制度规定的程序和要求，整个过程接受医院纪委、审计和河西学院校本部的监控和指导，保证医院预算总体目标顺利完成。

 资金来源说明：我院的财政拨款收入全部用于工资及福利支出，2021年新增资产配置预算及政府采购预算资金均为医院自筹资金。

2021年部门预算公开表.xls 

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                       2022年09年05日